الخصومات الضريبية للقطعة الحرة: كيفية تعيين نفسك للحصول على المبلغ الكبير في أبريل

عندما بدأت العمل الحر ، ضحتني الضرائب. كان علي فجأة أن أحدد مواعيد نهائية ربع سنوية ، سواء كنت أستخدم رقم تعريف صاحب العمل أو SSN الخاص بي ، وما هي الخصومات التي يمكنني المطالبة بها.

يمكن أن تكون الخصومات مربكة بشكل خاص لأن هناك الكثير - والعديد من القواعد لكل واحد! تجاهلهم ، على الرغم من ذلك ، ويمكنك أن تفوت على استرداد ضريبة كبيرة.

في عامي الأول ، على سبيل المثال ، لم أضع جانباً مساحات مكتبية منفصلة ، وفوتني فرصة لاستعادة جزء من الإيجار.

البدء في تعقب الخصومات الخاصة بك الآن يعني أنك ستحصل على السجلات التي تحتاج إليها في نيسان لتحقيق أقصى استفادة من إمكانات التوفير. سيساعدك هذا الدليل على المطالبة بخصومات ضريبية مفيدة لأعمالك لحسابك الخاص ، مع الحفاظ على مصلحة الضرائب.

ما يعد بمثابة وزارة الداخلية؟

قد تكون قادرة على المطالبة جزء من نفقات منزلك (التفكير في الرهن العقاري ، والفائدة ، وفواتير المرافق العامة والإصلاحات) لعملك.

الشرط الأهم هو عليك استخدام yمكتبنا المنزلي حصريًا ومنتظمًا للعمل. لا يمكنك الادعاء بأن غرفة الطعام الخاصة بك هي مكتبك في النهار ، أو اقتطاع مكتبًا تستخدمه مرة واحدة في الشهر.

ومن الأرجح أن تكون غرفة منفصلة تعمل من الاثنين إلى الجمعة ، أو حتى قسم من غرفة مخصصة لمكتبك وجهاز الكمبيوتر المحمول ، مكتبًا للخصم في المنزل.

ماذا تفعل الآن

ضع علامة على مساحة مكتبك. في الغرف التي تتشارك مساحة العمل والمعيشة ، حاول استخدام سجادة منطقة أو مقسم غرفة لإنشاء حدود.

بالإضافة إلى ذلك ، تعرف على كيفية تقديم خصمك. أضافت مصلحة الضرائب الأمريكية مؤخرًا مجموعة مبسطة من القواعد للمطالبة بمكتب منزلي. يمكنك اختيار حساب نسبة المساحة المربعة في مساحة العمل والاحتفاظ بسجلات لجميع النفقات المتعلقة بالمنزل وحساب استهلاك منزلك.

أو يمكنك المطالبة بما يصل إلى 300 قدم مربع من المساحات المكتبية بسعر 5 دولارات للقدم المربع. إذا لم تنجح إحدى الطرق معك ، فيمكنك التبديل في العام المقبل.

هل يمكنني استقطاع جهاز الكمبيوتر المحمول الخاص بي؟

إن أثاث العمل ، والسجاد ، والطابعة ، والملصق التحفيزي هي أجزاء قابلة للخصم من مكتبك أيضًا.

مرة أخرى ، لديك خيارات. إذا تمكنت من إثبات أنك استخدمت عملية شراء جديدة للأنشطة التجارية لأكثر من 50٪ من الوقت ، فقد تتمكن من خصم القيمة الكاملة على الفور.

هل سقطت أو لم تحتفظ بسجلات الاستخدام؟ لا داعى للقلق.

يمكنك خصم نسبة مئوية من أسعار معظم المعدات والأثاث الفني على أساس مقياس استهلاك لمدة خمس أو سبع سنوات (انقر هنا وانتقل إلى الجدول 4 لمزيد من التفاصيل).

ماذا تفعل الآن

اسأل محاسبًا عن كيفية تتبع نسب استخدامك إذا كنت تريد المطالبة بكامل معدات الأعمال الجديدة.

أستخدم RescueTime على جهاز الكمبيوتر الخاص بي ، والذي يرسل لي تقرير الإنتاجية الأسبوعية. قد يكون هذا أو لا يكون كافياً بحد ذاته لإقناع الحكومة ، لكن السجلات ستجعل على الأقل من الأسهل على سلطة التحالف المؤقتة تحديد الإجراء الآخر الواجب اتخاذه.

هل أنا مسافر للعمل أو المتعة؟

الإجازة هي فرصة لإنزال مهمة رائعة ، ولكن كتابة مقال في مجلة في الخارج لا يعني بالضرورة أنك في رحلة عمل.

ال بحكم التجربة هل تحتاج إلى سبب عمل للسفر قبل تحجز رحلتك لن يؤدي بيع الصور أو المقالات في وقت لاحق إلى جعل الرحلة ذات صلة بالأعمال التجارية بأثر رجعي.

خطط لرحلة عمل صالحة عن طريق جدولة مهام أو مؤتمرات العمل المتعلقة بالسفر.

سيتعين على الجوانب التجارية أن تشكل السبب الرئيسي للرحلة. إذا كنت تخطط لقضاء إجازة لمدة أسبوعين في باريس تتضمن مؤتمرًا مدته ثلاثة أيام ، فربما لن تحصل على خصم للسفر جواً ، على الرغم من أنه يمكنك خصم رسوم المؤتمر.

إذا كان لرحلتكم غرض تجاري حقيقي ، فيمكنك اقتطاع تكاليف السفر جواً وتذاكر القطار والسكن والوجبات والتنظيف الجاف وأي نفقات عادية أخرى. يمكنك أيضا خصم الأميال الخاصة بك للسفر إلى أزعج مؤقت (واحد التي تتوقع تشغيل أقل من عام).

ماذا تفعل الآن

جدولة رحلات العمل الخاصة بك لبقية العام. إذا حدث أي شيء في مواقع رائعة ، استمتع!

ما عليك سوى التأكد من الحفاظ على حدود ثابتة على ما هو النشاط التجاري وما هو شخصي.

تعتبر زيارتك إلى MOMA لمهمة مجلة فنية كمصاريف أعمال. عرض برودواي حضرتك مع عائلتك في تلك الليلة ، ليس كثيرا.

إذا كنت غير متأكد ، فاحفظ سجلات واضحة واطلب من محاسبك.

إذا كان عشاء العمل ، هل يمكنني الحصول على سرطان البحر؟

أنت تجري مقابلة وجهاً لوجه على الغداء. إذا كانت هذه الوجبة على الدايم العم سام ، يمكنك أن تعامل نفسك إلى طبق أغلى في القائمة؟ حسنا ربما.

تسمح لك مصلحة الضرائب عادةً بخصم 50٪ فقط من الوجبة أو غيرها من نفقات الترفيه المتعلقة بالعمل. إذا كنت تستخدم ميزانية محدودة ، فقد لا تزال قائمة الأسعار الثابتة التي يبلغ سعرها 95 دولارًا تتأذى.

لا يمكنك أيضًا المطالبة باستقطاعات ترفيهية "فخمة أو باهظة". هذا لا يعني أنه لا يمكنك أبدًا استقطاع نزهة خيالية ، ولكن يجب أن يتلاءم الترفيه مع المناسبة التجارية. ربما لن تقابل والدًا في البيت في نفس مكان عضو مجلس الشيوخ.

ماذا تفعل الآن

احتفظ بهذه الإيصالات! لاحظ من كنت مع والغرض الذي خدمه الاجتماع.

ما هي المصروفات "الضرورية"؟

العديد من المستقلين يعملون مع متلازمة الدجّال.عندما يقرأوا مصلحة الضرائب فقط يسمحون فقط باستقطاعات الأعمال "العادية والضرورية" ، يمكنهم تخمين طريقهم من المال الذي يستحقونه.

تُعرِّف مصلحة الضرائب مصلحة "ضرورية" بأنها "مفيدة ومناسبة" ، وتنص صراحةً على أن “لا يجب أن تكون المصروفات لا غنى عنها لاعتبارها ضرورية.”

يمكن أن تكون برمجيات مؤسستك ، والاشتراك الشهري للمجلات التي تلهمك ، ومستحقات عضويتك في مجموعة المؤلفين ، أجزاء ضرورية لكيفية إدارة نشاطك التجاري الحر.

ماذا تفعل الآن

دون بيع نفسك قصيرة! ابحث عن نظام سجلات مناسب لك وقم بسرد كل ما يساعدك في إنجاز العمل.

إذا استمر موسم الضرائب وكنت لا تزال غير متأكد من ما إذا كان هناك حساب معين ، فاطلب من المؤيد. هناك احتمالات ، إذا كنت تعتقد أن شيئًا ما هو عبارة عن نفقات تجارية حقيقية ، فإن مصلحة الضرائب الأمريكية أيضًا.

دورك: لحسابك الخاص ، ماذا تفعل خلال العام لتسهيل المطالبة باستقطاعاتك خلال موسم الضرائب؟

لا تشكل هذه المشاركة نصيحة ضريبية. للحصول على نصائح محددة ، يرجى الاطلاع على أحد متخصصي الضرائب.

جيسيكا سيلرز كاتبة مستقلة تقيم في منطقة واشنطن العاصمة. كتب حول الضرائب ، والأعمال التجارية الصغيرة والمهن لشركات ومواقع مختلفة.